一、各部门各教研组所需教学用品、办公用品及其他教学经费支出一律以组为单位，每年编制请购预算，交总务处汇总、平衡后报校长室审核，并经行政办公会讨论、通过后执行。严格按核定经费预算购置所需物品，不得超支。如有特殊情况需要超支的，必须事先办理追补计划，经校领导同意后方可使用经费。

二、办公用品的购置要从紧掌握，精打细算，防止积压，造成浪费。提倡节约代用、修旧利废，要重视节电、节水、节油等。

三、物资采购应立足本市，外出参观要从严控制，因公外出，报请校领导同意，办理外出借款手续，回来后五天内办理报销手续，借款与报销均由分管校长审批或授权总务主任办理。

四、财务人员要严格遵守财经纪律，执行财会制度，对报销凭证、开支标准要严格按上级规定办理，凡不符合规定的，应予拒付。及时向校领导提供经费活动情况，做好领导参谋。

五、学校经费使用坚持实行“一支笔”审批制度，重大开支必须经集体研究后，分工实施，任何部门不得乱开口子。各级领导部门都要尊重和支持会计工作。

六、定期进行学校经费使用的财务分析，及时向行政汇报经费使用情况，积极提出合理化建议。

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